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眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2020年部门预算编制的说明

目录: 1.单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2020年主要工作等) 2.部门概况(部门主要情况,在职、退休人员数等) 3.收支预算情况(2020年部门收支总预算,一般公共预算…

目录:

1.单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2020年主要工作等)

2.部门概况(部门主要情况,在职、退休人员数等)

3.收支预算情况(2020年部门收支总预算,一般公共预算收支情况及变化原因,一般公共预算支出情况明细,政府性基金预算收支情况,国有资本经营预算收支情况)

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件:2020年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

2-2财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

2020年专项预算项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队为卫生综合执法的区级卫生监督机构,主要工作职责是依据法律法规进行卫生执法监督,为人民群众身体健康提供卫生监督保障。

(二)2020年主要工作

⑴卫生监督信息化建设;⑵“双随机一公开”工作;⑶监督抽检工作;⑷监督员、监督协管员、被监督对象培训工作;⑸相关法律法规、规章、标准宣传工作;⑹提升突发公共卫生事件应急处理能力工作;⑺创建国家卫生文明城市卫生监督工作;⑻生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品专项整治工作;⑼公共场所卫生专项整治工作;⑽学校卫生专项整治工作;⑾打击非法行医专项整治工作;⑿医疗机构依法执业专项检查工作;⒀放射卫生专项整治工作;⒁消毒产品、消毒服务机构专项检查工作;⒂基本药物制度执行情况专项检查工作等。

二、部门概况

眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队为东坡区卫生健康局下属参照公务员法管理单位,现有参公编制22人,2019年末在职职工21人,在编在职人员19人,聘用人员2人。退休人员2人。

三、收支预算情况

(一)2020年收支总体情况

按照综合预算的要求,眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2020年收入预算为280.1万元,按照收支平衡的原则安排支出预算为280.1万元,其中基本支出246.37万元,项目支出33.73万元。

(二)一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2020年一般公共预算收入280.1万元。一般公共预算支出280.1万元,包括:社会保障和就业支出23.85万元,卫生健康支出228.99万元,住房保障支出27.26万元。眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2020年一般公共预算收支比2019年增加57.77万元,其中:基本支出增加54.3万元,原因为人员增加工资及各项保障增加;项目支出增加3.47万元,原因是业务量增加卫生监督综合运行经费增加。具体情况为:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为15.9万元,主要用于:单位职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为7.95万元,主要用于:单位职工职业年金缴费支出。

卫生健康(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为184.56万元,主要用于:单位基本支出。

卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2020年预算数为33.73万元,主要用于:单位项目支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为10.44万元,主要用于:单位职工医疗补助。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为0.26万元,主要用于:单位离退休人员医疗补助。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2020年预算数为27.26万元,主要用于:单位职工住房公积金。

(三)政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2020年政府性基金预算拨款为0万元。

(四)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2020年使用国有资本经营预算拨款为:0万元。支出0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区卫生和计划生育监督执法大队2020年预算安排机关运行经费68.25万元,其中:办公费6万元,印刷费3万元,水费2万元,电费2万元,邮电费5万元,差旅费10万元,维修(护)费2万元,租赁费2万元,培训费3万元,公务接待费1万元,专用材料2万元,委托业务费5万元,工会经费1.98万,福利费3.48万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费用11.4万元,其他商品服务支出6.39万元。

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作者: aundreavalerio

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